| 1. |
0000000000
|
Canone Telecom Ottobre Novembre 2021
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
TIM spa MILANO
|
00488410010
|
Italia
|
|
3,96
|
3,96
|
2021/1/1
|
2021/12/20
|
|
| 2. |
0000000000
|
Canone Telecom Agosto Settembre 2021
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
TIM spa MILANO
|
00488410010
|
Italia
|
|
300,00
|
300,00
|
2021/1/1
|
2021/11/8
|
|
| 3. |
0000000000
|
Canone Telecom Agosto Settembre 2021
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
TIM spa MILANO
|
00488410010
|
Italia
|
|
3,96
|
3,96
|
2021/1/1
|
2021/11/8
|
|
| 4. |
0015047034
|
Acquisti registri per la didattica
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. PARMA
|
00150470342
|
Italia
|
|
594,64
|
594,64
|
2021/9/4
|
2021/10/4
|
|
| 5. |
0169663076
|
Acquisto materiale di pulizia
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
DITTA PAESANO GIULIO TITO (PZ)
|
01696630761
|
Italia
|
|
5408,04
|
5408,04
|
2021/9/28
|
2021/10/4
|
|
| 6. |
75982290EE
|
Saldo servizi banda satellitare as 209 20 Progetto Ome Class
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
Openet Technologies spa Matera
|
01021140775
|
Italia
|
|
2972,86
|
2972,86
|
2021/2/12
|
2021/2/19
|
|
| 7. |
81816406E9
|
Decoro e funzionalita immobili scolastici
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
|
Team Service S.C.A.R.L. ROMA
|
07947601006
|
Italia
|
|
81967,21
|
81967,21
|
2021/6/18
|
2021/8/2
|
|
| 8. |
Z0131626D1
|
Acquisto cartucce per stampanti plesso Scuola Infanzia Nemoli
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
GATE SISTEMI S.N.C. - LAURIA (PZ)
|
01653590768
|
Italia
|
|
36,89
|
36,89
|
2021/4/13
|
2021/4/30
|
|
| 9. |
Z0430F8283
|
acquisto cancelleria attivita amministrativa
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
Centro didattico BORGIONE - Rivoli (TO)
|
02027040019
|
Italia
|
|
49,16
|
49,16
|
2021/6/23
|
2021/9/25
|
|
| 10. |
Z0430F8283
|
Acquisto materiale didattico alunni scuola primaria Marconi Lauria
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
Centro didattico BORGIONE - Rivoli (TO)
|
02027040019
|
Italia
|
|
449,12
|
449,12
|
2021/3/9
|
2021/3/31
|
|
| 11. |
Z0632DB992
|
Acquisto toner fotocopiatrici Scuola Sec i grado Lauria
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
GATE SISTEMI S.N.C. - LAURIA (PZ)
|
01653590768
|
Italia
|
|
98,36
|
98,36
|
2021/5/18
|
2021/6/12
|
|
| 12. |
Z093211173
|
Acquisto materiale di cancelleria per uffici I C Lentini
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
Centro stampe Bloisi Giacomo Lauria (PZ))
|
02031510767
|
Italia
|
|
334,81
|
334,81
|
2021/6/8
|
2021/6/12
|
|
| 13. |
Z0F30A754C
|
Saldo fattura spettacolo teatrale del 9 febbraio 2021 alunni SMS Lentini
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
Associazione culturale Teatroinedito AMG
|
08615771212
|
Italia
|
|
480,00
|
480,00
|
2021/2/16
|
2021/2/19
|
|
| 14. |
Z1026F43FE
|
Canone ADSL 2021
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
SIPORTAL S.r.L. LENTINI (SR)
|
01356510899
|
Italia
|
|
470,03
|
470,03
|
2021/1/1
|
2021/12/31
|
|
| 15. |
Z133440FA5
|
Interventi tecnici vari
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
GATE SISTEMI S.N.C. - LAURIA (PZ)
|
01653590768
|
Italia
|
|
1434,38
|
1434,38
|
2021/12/4
|
2021/12/11
|
|
| 16. |
Z15319A483
|
Intervento tecnico per riconfigurazione reti WLane firewall e
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
Lucana Sistemi srl Matera
|
00315930776
|
Italia
|
|
550,00
|
550,00
|
2021/5/3
|
2021/5/20
|
|
| 17. |
z163186a0d
|
aTTIVITA DI SUPPORTO PSCOLOGICO cOVID 19 ART 231 COMMA 1 dl 34 2020
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
Rimola Dott.ssa Rosalba Laino Borgo (CS)
|
RMLRLB92S67D086B
|
Italia
|
|
1600,00
|
1600,00
|
2020/11/25
|
2021/5/3
|
|
| 18. |
Z173406A61
|
Acquisto materiale didattico alunni H Inf. Rione Sup.
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
Centro didattico BORGIONE - Rivoli (TO)
|
02027040019
|
Italia
|
|
214,06
|
214,06
|
2021/11/23
|
2021/12/4
|
|
| 19. |
Z1832ADB8C
|
Contratto di prestazione opera software per gestione AVCP e gestione sito web
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
Chiurazzi Fernando
|
CHRFNN61B20D766O
|
Italia
|
|
1038,18
|
1038,18
|
2021/4/12
|
2021/8/5
|
|
| 20. |
Z1D316258S
|
Intervento tecnico fotocopiatrice Scuola infanzia Nemoli
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
|
GATE SISTEMI S.N.C. - LAURIA (PZ)
|
01653590768
|
Italia
|
|
200,82
|
200,82
|
2021/4/13
|
2021/4/30
|
|