ISTITUTO COMPRENSIVO "LENTINI" Anno di riferimento: 2018 (by Fernando Chiurazzi)
Codice Fiscale Struttura Proponente: 91002150760
Records 1 a 20 di 124
 
CIG
Oggetto
Procedura Scelta Contraente
Ragione Sociale
Codice Fiscale
Residenza
Aggiudicatario
Importo del contratto
al netto di IVA
[€]
Importo Liquidato
[€]
Data
Inizio
Data
Ultimazione
1. 65053321C Servizio di pulizia mese di Dicembre 2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 8077,70 8077,70 2018/1/1 2018/2/6
2. Z110D77DC Canone servizio ADSL 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE SIPORTAL S.r.L. LENTINI (SR) 01356510899 Italia 482,24 482,24 2018/1/1 2018/12/31
3. ZD50D9BF2 Spese postali 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO POSTE ITALIANE SPA - alt sud 1 - Incassi Conti Credito 01114601006 Italia 288,09 288,09 2018/1/1 2019/12/31
4. 0169663076 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PAESANO GIULIO TITO (PZ) 01696630761 Italia 495,60 495,60 2018/12/2 2018/12/13
5. 65053321CB Servizi di pulizia mese di Settembre 2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE SNAM Lazio Sud 02156271005 Italia 6058,29 6058,29 2018/1/1 2018/11/10
6. 65053321CB Servizio di pulizia mese di giugno 2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 8077,70 8077,70 2018/1/1 2018/7/16
7. 65053321CB Servizi di pulizia mese di Ottobre 2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE SNAM Lazio Sud 02156271005 Italia 6058,29 6058,29 2018/1/1 2018/11/10
8. 65053321CB Servizi di pulizia mese di Maggio 2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 8077,70 8077,70 2018/1/1 2018/5/12
9. 65053321CB Servizi di pulizia mese di Aprile 2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 8077,70 8077,70 2018/5/8 2018/5/29
10. 65053321CB Servizi di pulizia mese di Febbraio 2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 8077,70 8077,70 2018/3/1 2018/5/4
11. 65053321cb Servizi di pulizia mese di Marzo 2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 8077,70 8077,70 2018/4/11 2018/5/4
12. 65053321CB Servizio di pulizia mese di Gennaio 2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 8077,70 8077,70 2018/1/1 2018/2/23
13. 744325612A Servizi di pulizia mese di Novembre 2018 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE SNAM LAZIO SUD S.R.L. ROMA 00981850597 Italia 6058,29 6058,29 2018/1/1 2018/12/12
14. 75982290EE Progetto One Class Seconda annualita 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 Openet Technologies spa Matera 01021140775 Italia 29728,56 29728,56 2018/8/9 2018/11/13
15. nocig00000 Collaborazione gestione sito web 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Chiurazzi Fernando CHRFNN61B20D766O Italia 933,30 933,30 2018/9/1 2018/9/18
16. Z03236FB71 Acquisto magliette con stampa per torneo scacchi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SERICAM di Rago Francesco 02600770784 Italia 131,20 131,20 2018/5/4 2018/6/12
17. Z032565DCD Acquisto toner Scuola infanzia Seluci 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BLOISI SANTO LAURIA 00868860768 Italia 40,20 40,20 2018/10/22 2018/11/10
18. Z0425DA58B Fornitura catering progetto Erasmus Inghilterra 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELIZIE DEL FORNO DI CANTISANI CARMELINA - LAURIA CNTCML66D64E919X Italia 270,91 270,91 2018/11/9 2018/12/12
19. Z0D2376EE4 vIAGGIO ISTRUZIONE sALERNO aMALFI SCUOLA PRIMARIA DEL 19 MAGGIO 2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO NOVOSUD S.R.L. - LAGONEGRO (PZ) 01375370762 Italia 563,64 563,64 2018/5/8 2018/5/29
20.       IELPO TRAVEL - AGENZIA DI VIAGGI - LAURIA (PZ) 01129340764 Italia        
                Totale 107652,51 Totale 107652,51      
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