ISTITUTO COMPRENSIVO "LENTINI" Anno di riferimento: 2016 (by Fernando Chiurazzi)
Codice Fiscale Struttura Proponente: 91002150760
Records 1 a 20 di 138
 
CIG
Oggetto
Procedura Scelta Contraente
Ragione Sociale
Codice Fiscale
Residenza
Aggiudicatario
Importo del contratto
al netto di IVA
[€]
Importo Liquidato
[€]
Data
Inizio
Data
Ultimazione
1. 0153295076 fattura n 47 del 30 04 2016 Viaggio istruzione scuole primarie I C Lentini 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO AUTOLINEE COSENTINO DI O.COSENTINO e C. s.a.s. 01532950761 Italia 350,00 350,00 2016/4/12 2016/5/24
2.       IELPO TRAVEL - AGENZIA DI VIAGGI - LAURIA (PZ) 01129340764 Italia        
3.       NOVOSUD S.R.L. - LAGONEGRO (PZ) 01375370762 Italia        
4. 65053321CB Servizio di pulizia ordinaria mese di Febbraio 2016 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 8077,70 8077,70 2016/3/1 2016/3/1
5. 65053321CB Servizi di pulizia ordinaria mese di Settembre 2016 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 8077,70 8077,70 2016/10/8 2016/11/11
6. 65053321CB Servizi di pulizia ordinaria mese di Ottobre 2016 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 8077,70 8077,70 2016/11/9 2016/11/14
7. 65053321CB Servizio di pulizia ordinaria mese di Dicembre 2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 8077,70 8077,70 2016/1/9 2016/3/3
8. 65053321CB Servizio di pulizia ordinaria mese di Novembre 2016 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 8077,70 8077,70 2016/12/5 2016/12/7
9. 65053321CB Servizio di pulizia ordinaria mese di Aprile 2016 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 8077,70 8077,70 2016/5/5 2016/5/24
10. 65053321CB Servizio di pulizia ordinaria mese di Giugno 2016 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE       8077,70 8077,70 2016/1/1 2016/7/16
11. 65053321CB Servizio di pulizia ordinaria mese di Marzo 2016 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 8077,70 8077,70 2016/4/2 2016/4/19
12. 65053321CB Servizio di pulizia ordinaria mese di Maggio 2016 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 8077,70 8077,70 2016/5/1 2016/6/29
13. 65053321CB Servizio di pulizia ordinaria mese di Gennaio 2016 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 8077,70 8077,70 2016/1/1 2016/3/3
14. nocig00000 Fattura n. 1927 PA per decoro scuola primaria Nemoli 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Team Service S.C.A.R.L. ROMA 07947601006 Italia 6008,44 6008,44 2016/1/1 2016/10/4
15. nocig00000 Rinnovo servizi Hosting Windows e Linux 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ARUBA S.p.A. 01573850516 Italia 32,66 32,66 2016/5/13 2016/5/13
16. Z05198A37B Fattura n.50 del 30 04 2016 per trasporto alunni per corso vela 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO AUTOLINEE COSENTINO DI O.COSENTINO e C. s.a.s. 01532950761 Italia 336,36 336,36 2016/4/20 2016/5/24
17.       NOVOSUD S.R.L. - LAGONEGRO (PZ) 01375370762 Italia        
18.       IELPO TRAVEL - AGENZIA DI VIAGGI - LAURIA (PZ) 01129340764 Italia        
19. Z0D1817AC8 Acquisto carta per stampa schede valutazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TIPOGRAFIA MPM S.n.c. di MARCIGLIANO Domenico C.M. e C. 01241720760 Italia 55,00 55,00 2016/1/19 2016/3/3
20. Z10192F578 Acquisti sussidi sussidi per la realizzazione progetto RobotScuola 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP MEDIA DIRECT s.r.l. Bassano del Grappa (VI) 02409740244 Italia 6510,00 6510,00 2016/3/3 2016/4/19
                Totale 94069,46 Totale 94069,46      
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